目     录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算支出情况

五、一般公共预算基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责菜博会办公室日常工作；负责所有展馆布置、蔬菜种植管理工作；负责开幕式的组织实施、记者活动安排、展会宣传工作；负责展位预订及布展工作，参展单位的登记、核实及参展证件发放，广告、冠名等招商项目的发布、联系等工作；负责展馆内景点的全局设计工作，广告及宣传材料的平面设计工作；负责组委会办公室及会展期间的后勤保障服务工作；负责展会的安全保卫、交通秩序、消防安全等工作，负责展厅的秩序监管和展品检疫工作，负责宾馆、饭店的卫生防疫等工作；负责菜博会日常参观接待工作；负责市场推介及参观门票的销售工作；负责筹备和组织菜博会期间开展的各类文化艺术活动；承担财务管理及结算工作。

二、机构设置

根据上述职责，寿光市菜博会内设机构共 10个。

一、综合部。负责综合协调工作；负责公章的管理使用工作；负责拟发公文的审核管理，来电来文的记录登记、提出办理意见并做好上呈下达；负责会议的安排、组织、记录和纪要工作；负责对会议、文件、决定的事项进行催办、查办和落实；负责相关票证的制作、管理和分发工作；负责文档资料的收集、整理、归档管理和使用服务工作；负责政工工作；承担党建、党风廉政建设工作及任务；牵头办理寿光民声、群众来信来访、咨询及投诉等工作;负责车辆的统一调度及管理工作；负责保密工作；负责工、青、妇有关工作任务；完成领导临时交办的工作任务。

二、接待办。负责日常政务接待及旅游参观工作；.承办上级业务主管部门交办的工作任务；负责景区售票、检票工作；负责菜博会团体票宣传推介及现场销售工作；负责游客中心的日常管理工作；牵头负责菜博会讲解人员的培训服务工作；完成领导临时交办的工作任务。

三、展览部。负责各展馆种植、规划、布局和管理工作；负责新品种、新技术、新模式的引进、采集和筛选工作，并分类做好书面说明，为蔬菜景观规划设计提出参考意见；负责各展馆安全生产管理及环境整治；负责各个展馆临时用工的管理；负责对各种可利用种质资源的保留、扩繁和数据整理工作；维护好展馆内生产设备设施，并及时提出维修建议；负责所需外包各类展品的种植、考察、签约、检查、指导和调运；负责绿色食品的认证、年审等工作；负责菜博会特许商品的宣传及销售工作；负责“瓜王·菜王”活动的组织；完成领导临时交办的工作任务。

四、宣传部。负责新闻宣传、广告宣传的策划、设计和组织实施工作；负责菜博会开幕式联系协调及统筹工作；负责网站、微信的更新维护及新媒体、社交平台的宣传推广；负责影像资料的拍摄、保存、整理工作；负责园区内形象宣传的创意策划、方案制定、资料筹集和组织实施工作；.负责有关宣传广告资源的招商、编辑、投放工作；负责宣传材料（包括邀请函、宣传页、请柬、大会指南等）、文创品的印制；负责市区路灯杆导向牌、固定广告牌和园区室外广告牌设计、制作、悬挂；牵头负责文明城市复审、文明单位创建测评等工作； 负责工会有关工作； 完成领导临时交办的工作任务。

五、招商部。负责菜博会室内外展位的联络招商工作；负责菜博会户外广告的联络招商工作；负责菜博会冠名及其他项目的联络招商工作；负责菜博会招商项目的发布推介和运作实施；负责文博会一层展位的招展招商工作；负责协调专业展相关工作；负责参展单位的联络、登记和参展证件的填制发放工作；牵头负责参展商服务及管理工作，协调解决参展实际困难和问题；负责联络确定菜博会国际协办单位及商业协办单位；负责为有投资合作意向的客商同相关对口单位的联络服务；负责主承办单位领导、参会客商及其他来宾的登记工作；负责参展商和专业采购商信息的大数据收集整理和分析，提供决策参考； 配合市投资促进中心搞好菜博会大项目签约仪式协调工作；完成领导临时交办的工作任务。

六、设计部。负责各展馆展览主题的创意和策划；搞好各展馆展览展示平面布局的规划与设计；负责艺术景观、景点的设计和实现过程中的修改与完善；配合工程信息部做好景点建设工程的预决算、招投标与施工监督；配合展览部制定景点布置所需展品（包括品种、数量、规格、定植时间）的方案；负责展品摆放和景点制作的艺术指导与监督；根据宣传部主会场形象宣传的要求搞好相关设计工作；负责开幕式及文化艺术节舞台背景的设计与施工监督；根据各部需要搞好宣传、招商等材料及各类证件的设计工作；完成领导临时交办的工作任务。

七、财务部。严格遵守《会计法》，执行财经制度，维护财经纪律，加强财务管理，规范财务核算,对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督；负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支；负责编制年度财务预算和财务决算；认真做好账务处理工作，确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确，达到日清月结，按期报帐，帐目清楚；按照相关财务制度规定，严格执行财务预算，节约开支，使财政资金发挥更大效能，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为领导决策提供参考依据；负责政府采购手续的审查、监督和呈报工作；负责债权、债务和固定资产的核查工作；按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作；负责行政事业性收费票据的领购、使用、缴销等工作；严格遵守保密规定，不得擅自泄露单位的财务信息；协同有关部室搞好生产物资、设备、设施、仪器的购进；负责原材物料、商品、产品的库存管理和收发核算；完成领导临时交办的工作任务。

八、后勤一部。负责各类会议的会场会务保障工作；负责园区绿化美化的管理维护工作；负责园区公共环境卫生的管理与保洁；牵头负责安全工作；负责菜博会门票营销秩序维护工作；负责消防工作；协调外部单位驻菜博会期间的相关工作；负责职工的生活保障工作；完成领导临时交办的工作任务。

九、后勤二部。保障园区内供水设施的正常运行和维护，及时满足园区内生产、生活及办公用水需要；保障园区内各用电设施的安全运行和维护，及时满足园区内生产、生活及办公用电需要；保障园区内冬季供暖安全高效运行，管理协调东城热力公司确保供暖温度达标，及时满足各展馆及部分办公、生活场所冬季供暖的需要；保障园区内各展馆棚体和设施设备维护，做好检修和定期设施保养；配合有关展馆搞好栽培模式制作和配套，对展馆垃圾及时清运，配合其他部室搞好部分物资、物品等的搬运和安装；完成领导临时交办的工作任务。

十、工程信息部。负责主体类工程（包括混凝土、土建砌体、设施如电梯、空调、消防设施等工程）、结构工程、装饰安装等工程的施工及维护保养，一二号馆维护、信息智能化（包括网络监控音响等）、须立项集中招标采购的规模工程等；负责整个项目工程的施工管理、技术管理工作；负责制定项目工程建设中各项设计、工程、设备以及其它与工程相关的合同，根据各项合同对工程实施现场管理、进度控制、质量控制；负责组织施工调查、图纸审核、申报和编制变更设计方案，做好工程变更签证等基础资料的原始记录，为竣工验收及工程量核定提供原始依据；对施工中出现的问题提出合理化建议，协同解决图纸中存在的问题，制定有效措施，规避施工风险；负责编制符合实际要求的施工进度计划及技术方案，落实技术交底，规范施工，保证计划完成；负责下达工作指令、工程通知单等文件，对未按目标完成的按合同给予经济处罚；负责工程招标采购手续的实施工作；完成领导临时交办的工作任务。

三、部门预算单位构成

中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室部门预算包括：中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室 。

中国（寿光）国际蔬菜科技博览会组委会办公室2020年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

 第二部分

2020年部门预算表

说明：寿光市菜博会组委会办公室2020年无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

说明：寿光市菜博会组委会办公室2020年没有使用三公经费预算拨款安排的支出。

说明：寿光市菜博会组委会办公室2020年未安排政府采购预算。